监督索引号53040000536100500000
玉溪市人民医院2023年预算公开目录
第一部分 玉溪市人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市人民医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪市人民医院?昆明医科大学第六附属医院位于滇中腹地玉溪市的市中心。始建于1950年，逐渐发展成为集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院。医院承担大型公立医院的社会责任与使命，主要任务是承担为玉溪市七县二区及周边地区群众提供全面连续的医疗、预防保健和康复医疗服务任务；承担服务区域内危急重症和疑难病诊治任务；承担灾害事故和突发公共卫生事件的紧急救援和防控任务；承担住院医师规范化培训和对口支援基层医疗机构任务；承担本科及以上学历学生的临床教学和实习任务；承担国家、省、市科研课题，开展临床与基础相结合的研究工作；开展健康教育和健康咨询，提高群众健康素养和水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置69个内设机构，包括：43个临床科室，9个医技科室，17个行政后勤职能部门。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦医疗质量和安全。加强重点科室、重点环节、重点人群、薄弱环节的监管，针对不良事件组织讨论改进，强化单病种管理，紧扣10个改进项目、32个改进指标下达目标值，促进医疗质量安全提升。
2.聚焦学科能力建设。着力提升急诊急救能力，加强危急重症管理，加强急诊急救队伍建设，夯实应急救治体系，畅通绿色通道，为急危重患者生命救治保驾护航；着力打造重点专科，以现有重点专科学科群、行业专家科研工作站、医学中心分中心及“五大中心”建设为抓手，促进外科微创化、内科外科化（尤其是日间手术、微创手术）、医技治疗化；着力推进学科评估，加大CMI、四级手术、微创手术、科研论文等的考核力度；着力加强传染病防治管理。
3.聚焦门诊服务效能提升。鼓励科室扩大、增加专家专病、特色、特需、周末门诊，满足患者需求；强化入院准备中心功能，推进入院手续办理“一站式”服务；充分发挥预约检查中心作用，实现检查预约一站式服务；合理运营门诊手术室，扩大其业务发展，实现门诊手术台次最大化；推进门诊综合治疗室工作，有效缓解急诊输液室压力。
4.聚焦“大玉医”城市医疗集团建设。进一步完善《玉溪市人民医院“大玉医”城市医疗集团建设项目实施方案》。
5.聚焦智慧医院建设。争取年内参加电子病历五级的评审，推动构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。
6.聚焦人才培养。分类制定杰出骨干人才职业规划，持续完善青年职工培养方案。研究制定定岗定编定员“三定”方案，按照工作需要，竞争上岗，综合考评”的原则和德才兼备标准，建设一支精干、高效、廉洁、务实的工作队伍。
7.聚焦昆明医科大学全科医学院组建。完成全科医学院组织机构建设、人员招聘及培训、规章制度梳理和完善，为接管昆明医科大学2023级全科专业学生做好充分准备。
8.聚焦区域性医疗教学中心影响力凸显。推进临床技能培训中心建设，扩充中心培训设备、完善客观结构化考试系统，优化中心环境、提升中心内涵、强化师资队伍，面向区域内医疗机构提供教学培训合作，积极承接市级以上教学培训和竞赛任务。
9.聚焦科研项目管理和成果转化。做好昆医联合专项、云南省教育厅项目、云南省档案局档案科技项目、各医学中心分中心、各协会、各横向合作项目以及云南省卫生科技成果奖申报工作。做好玉溪市市级重点实验室验收准备工作，冲刺省级重点实验室。
10.聚焦医院精细化运营管理。试点开展专科运营助理工作模式，开展医院运营数据中心+运营管理决策支持信息化建设，强化精细务实促进业财融合，助推病组（种）精益管理。进一步以全面预算管理作为落实医院战略目标的有效管理工具，修订完善医院预算管理办法中有关考核细则。继续深化绩效调整方案，贯彻落实“两个允许”，充分发挥绩效考核的指挥棒作用。认真做好项目性审计及合同、采购 、工程监督等常规性审计，充分发挥内部审计重要作用。建立健全医用耗材院内管理体系，探索建立医用耗材使用监测与评价机制，强化监测与评价结果的应用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1113人。在职实有1083人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助1083人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员641人，其中： 离休6人，退休635人。
车辆编制17辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 165,027.30万元，其中：一般公共预算5,958.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入159,069.02万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加10,996.75万元，增幅7.14%。其中，一般公共预算较上年增加19.73万元，增幅0.33%；事业收入增加10,977.02万元，增幅7.41%。主要原因为2022年底新冠疫情管控逐步放开，医院层面通过优化医疗科室结构，开展新业务新技术，运用精细化运营管理等手段，平均住院日不断缩短，门诊和住院人次、手术台次不断增长。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,958.28万元，其中:本年收入5,958.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,958.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比一般公共预算较上年增加19.73万元，增幅0.33%；主要原因为编内职工人数增加及社保缴费基数调整。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出165,027.30万元。财政拨款安排支出5,958.28万元，其中：基本支出5,020.91万元，与上年对比增加31.27万元，增幅0.63%，主要原因为编内职工人员增加以及社保缴费基数调整导致社保费增加；项目支出937.37万元，与上年对比减少11.53万元，减幅1.22%，主要原因为重大会议保障经费减少2.50万元，艾滋病专项经费增加0.57万元，按照《玉溪市财政局 玉溪市机关事务管理局关于印发玉溪市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》（玉财资〔2022〕40号），“财政非全额供给的事业单位资金使用收益，应当纳入单位预算，统一核算，统一管理”，2023年医院无需上缴非税收入，故无对应返还支出额度，比上年减少9.60万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：208社会保障和就业支出3,249.66万元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险和发放离退休人员生活补助等；210卫生健康支出2,708.62万元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险和卫生健康事业发展等。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额90,759.91万元，其中：政府采购货物预算85,216.36万元、政府采购服务预算4,683.55万元、政府采购工程预算860.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市人民医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
玉溪市人民医院2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
公立医院取消药品加成补助及定额补助专项资金。该项目预算绩效目标具体为：持续完成取消药品加成、取消耗材加成，理顺医疗服务价格等公立医院综合改革任务，达到药品（中药饮片除外）、耗材零差率销售100.00%覆盖；稳步破除公立医院以药补医机制及逐利机制，降低患者医药费用，减轻患者医药费用负担，力争完成门诊、住院次均费用增长比例小于10.00%；补助资金用于弥补取消药品、耗材加成后减少的合理医疗收入，计划发放至少1000名在编在职人员2个月的岗位工资及薪级工资，共计914.98万元；保障医务人员工资待遇不受医改影响，减轻医院运行的资金压力；持续推进城市公立医院综合改革的同时，保障医院可持续发展，更好履行公立医院的公益性。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
门诊次均费用，指某定点医院全年所有门诊病人在该院门诊发生费用的平均数，即门诊收入/门诊人次数。
住院次均费用，指某定点医院全年所有住院病人在该院住院发生费用的平均数，即住院收入/住院人次数。
CMI是指病例组合指数，是国际公认的代表医院治疗疾病的技术难度以及收治疑难重症的综合能力。
智慧医院是运用云计算、大数据、物联网、移动互联网和人工智能等技术，通过建立互联、物联、感知、智能的医疗服务环境，整合医疗资源，优化医疗服务流程，规范诊疗行为，提高诊疗效率，辅助临床决策和医院管理决策，实现患者就医便利化，医疗服务智慧化，医院管理精细化的一种创新型医院。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，玉溪市人民医院资产总额131,045.39万元，其中，流动资产46,002.80万元，固定资产76,436.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程68.38万元，无形资产6,835.21万元，其他资产1,702.53万元。与上年相比，本年资产总额增加1,899.08万元，其中固定资产增加1,038.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产817项，账面原值2,827.97万元，实现资产处置收入11.22万元；资产使用收入20.62万元，其中出租资产50.50平方米，资产出租收入20.62万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：玉溪市人民医院2023年部门预算公开表20230201101621187.xls
监督索引号53040000536100500111