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玉溪市人民医院2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市人民医院•昆明医科大学第六附属医院位于滇中腹地玉溪市的市中心。始建于1950年，至今逐渐发展成为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等综合医院。医院承担大型公立医院的社会责任与使命，主要承担为玉溪市及周边地区群众提供全面连续的医疗、预防保健和康复医疗服务任务；承担服务区域内危急重症和疑难病诊治任务；承担灾害事故和突发公共卫生事件的紧急救援和防控任务；承担住院医师规范化培训和对口支援基层医疗机构任务；承担本科及以上学历学生的临床教学和实习任务；承担国家、省、市科研课题，开展临床与基础相结合的研究工作；开展健康教育和健康咨询，提高群众健康素养和水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置69个内设机构，包括：呼吸与危重症医学科、消化内科（胃镜室）、神经内科（含脑电图室）、心内科（心电生理室、心电图室、心超室）、血液内科、肾内科（血液净化中心）、内分泌代谢科、风湿免疫科、老年医学科/干部医疗科、感染性疾病科、肿瘤中心、临床心理科、全科医学科、急诊内科、康复医学科（高压氧舱）、重症医学科、中医科、针灸推拿科、临床营养科、健康体检中心、儿内科、新生儿科、皮肤性病科、肝胆胰-甲状腺-血管外科、胃肠-疝与腹壁外科、神经外科、骨外一科（脊柱、创伤骨科）、骨外二科（关节、运动医学、创伤骨科）、骨外三科（手足踝、上肢骨科）、泌尿外科、胸外科、心血管外科、乳腺外科、妇科、生殖医学科、产科、眼科、耳鼻喉（头颈）外科、口腔科、急诊外科、疼痛科、麻醉科、医学影像部（CT、MRI及X线）、介入医学科、病理科、超声影像科、核医学科、医学检验科、输血医学科、药学部、消毒供应中心、病案管理科、党委办公室、组织部（统战科）、宣传部、纪检监察室（审计科）、院务部（干部保健办公室）、人力资源部（离退休管理科）、医务部（投诉管理办公室、质控办公室）、医院感染管理部、护理部、医保部（价格管理科）、门诊部、科研管理部（伦理审查办公室）、教学管理部（研究生管理办公室、继续医学教育管理办公室、住培管理办公室）、财务部（绩效管理办公室）、资产管理部（医学工程科）、信息管理部、后勤保障部（保卫科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建领院明方向，领航公立医院高质量发展新气象。一是强化公立医院党的领导核心作用，党的领导渗透到医院管理的每一个层面；二是加强党的理论学习，提升全员政治素养与创新能力，激发全院党员干部职工的工作热情和创造力；三是深化“三法三化”工作法，落实好党政班子挂钩责任科室抓落实制度，主动下沉科室，持续通过“亮晒比拼” 提升科室党建和业务发展；四是持续提升党组织在医院管理中的引领力，研究谋划基层党建工作，深化党建品牌建设；五是深化党风廉政建设与清廉医院建设，将巡察及审计问题整改成果转化为医院高质量发展的新成效，持续加大党风廉政建设力度，稳步推行行风协同机制管理，力促满意度显著提升。

2.质量立院筑根本，构建公立医院高质量发展新体系。一是凝心聚力抓质量整改，确保三甲复审顺利通过；二是以国家公立医院绩效考核为导向，全面加强医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等工作，实现三级公立医院绩效考核成绩较2024年提升；三是持续开展“全面提升医疗质量行动”，贯彻落实全面提升医疗质量三年行动计划，加强三级质控体系建设；四是持续强化学科能力提档增效，以满足重大疾病临床需求为导向建设临床专科；五是深化电子病历系统改造升级，持续推进智慧医院建设；六是推进补短板项目工程，补齐门诊就医流程短板。

3.人才强院添活力，激活公立医院高质量发展新动力。一是制定人才引进与培养计划；二是加强医疗、护理、管理等多方面的人才梯队建设；三是认真执行《落实玉溪市卫生健康系统“拴心留人”九条措施的实施方案》，通过提供有竞争力的薪酬、职业发展机会、学习与培训资源，吸引并留住优秀的医疗专业人才；四是持续推进高层次人才培养，选拔一批优秀人才参与省市人才专项申报。五是注重青年人才培养，建立玉医青年人才库，建立科学考评动态管理机制。六是持续开展“银龄医师”行动，以柔性引进方式引进退休银龄医师。

4.科教兴院强实力，释放公立医院高质量发展新动能。一是持续加强国家级住院医师规范化培训基地建设，强化基层实践基地师资的培养；二是规范办好昆明医科大学全科医学院，持续提升二级学院教学水平；三是持续推进研究生培养模式改革，完善科教融合和医教融合育人机制；四是鼓励和支持临床医生参与科研项目申报，将临床问题转化为科研课题；五是深化科研内涵建设；六是持续引进药物和器械GCP项目,不断增强科研经费的投入力度。

5.文化活院塑品牌，建设公立医院高质量发展新文化。一是高度重视医院提升医院特色文化品牌塑造，增强凝聚力和向心力；二是加强意识形态阵地思想引领，从思想上潜移默化引领全院职工树立“人民至上，生命至上”的理念，营造比学赶超良好氛围；三是持续巩固党建引领人文医院建设成果，注重医疗服务的人文关怀，深化“一站式”中心服务模式，提供更加贴心、细致的服务；四是持续提升满意度；五是以党建带群建为抓手，聚焦职工多元文化需求；六是持续创新提升自媒体平台建设的能力和水平，扩大医院自媒体宣传品牌影响力；七是强化医疗安全文化建设。

6.依法治院强保障，提升公立医院高质量发展新效能。一是坚持以习近平法治思想为指导，把法治融入医院治理的各个环节，不断提升全面依法治院水平；二是加强法律法规知识培训，提高医务人员法纪意识，做好医德医风和干部职工教育工作；三是建立健全现代医院管理制度，完善医院规章制度；四是持续加强医院经济和运营管理水平，规范专项资金管理，提高资金使用效益；五是进一步完善内部控制体系；六是持续深化平安医院建设，为医患双方提供安全、高效、有序的医疗环境。

7.持续推进“大玉医”城市医疗集团建设及优质医疗资源一体化融合发展。在市委、市政府的领导下，在市卫健委和市公改办、市医管委的领导帮助下，一是有效整合“大玉医”城市医疗集团资源；二是针对市外住院率高的病种，牵头设立肿瘤、呼吸、消化、心内等4个诊疗中心，进行垂直管理，设立联合病区，完善分级诊疗体系；三是推进与抚仙湖院区（玉溪市中山医院）一体化融合发展；四是推进托管运营市第三人民医院工作，持续完善托管运营方案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1113人。在职实有1050人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1050人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员697人，其中：离休4人，退休693人。

车辆编制20辆，实有车辆18辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,508,378,282.36元，其中：一般公共预算31,700,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,449,213,879.78元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少32,162,717.64万元，主要原因分析：一是与2024年医疗收入预算对比，2025年医疗收入预算有所减少。主要是因为2024年检查化验等医疗收费价格调低，加上药品和卫生材料集中带量采购，使得医疗费用降低，从而2024年未完成年初预算目标；2025年持续完善分级诊疗体系，不断推进医院优质资源下沉，提高县级医院的诊疗能力，故而门诊诊疗人次目标低于2024年；医学检查检验结果在互认工作上的持续推进，越来越多的医疗机构实现结果互认。医疗费用下降、分级诊疗和检查检验结果互认不仅减轻了患者的经济负担，提高了就医便利性，还优化了医疗资源配置，提升了医疗服务效率和质量，减少了不必要的医疗服务，促进了医患关系的和谐，增强了患者的获得感和满意度。二是2025年财务收支预算新增2024年财政拨款结转结余，受此影响2025年部门财政收入较2024年增加27,464,402.58元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入59,164,402.58元，其中:本年收入31,700,000.00元，上年结转收入27,464,402.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,700,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加29,164,402.58元，主要原因分析：一是2025年财务收支预算新增2024年财政拨款结转结余，受此影响2025年部门财政收入较2024年增加27,464,402.58元。二是2025年新增安排2022年人才项目专项经费1,700,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,508,378,282.36元。财政拨款安排支出59,164,402.58元，其中：基本支出30,000,000.00元，与上年对比拨款安排支出持平，主要原因分析为根据《玉溪市财政局关于市本级2024年部门预算定额标注的通知》（玉财预〔2023〕28号）文件精神，核定每年包干补助市人民医院30,000,000.00元；项目支出29,164,402.58元，与上年对比增加29,164,402.58元，主要原因分析,一是2025年财务收支预算新增2024年财政拨款结转结余，受此影响2025年部门财政支出较2024年增加27,464,402.58元。二是2025年新增安排2022年人才项目专项经费1,700,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2069999”其他科学技术支出1,700,000.00元，主要用于医疗设备购置、培训学习等支出；“2080502”事业单位离退休16,937,200.00元，主要用于发放离退休人员生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出10,412,800.00元，主要用于缴纳在职在编人员部分养老保险；“2100199”其他卫生健康管理事务支出4,915,973.42元，主要用于公立医院改革与高质量发展示范项目建设及省名医科研项目技术服务费等费用；“2100201”综合医院2,182,050.00元，主要用于新院区建设项目及病房条件改造项目的前期工作经费；“2100202”其他公立医院支出11,253,180.00元，主要用于公立医院改革与高质量发展示范项目建设；“2100408”基本公共卫生服务284,555.84元，主要用于支付完成妇幼卫生健康监测及职业病防治监测任务所需的工作经费；“2100409”重大公共卫生服务2,483,347.31元，主要用于支付艾滋病防治、脑卒中高危人群筛查与干预等重大公共卫生服务项目的工作费用；“2101102”事业单位医疗164,000.00元，主要用于离休人员伤残补助；“2101103”公务员医疗补助2,486,000.00元，主要用于离退休人员公务员医疗保险；“2109999”其他卫生健康支出6,345,296.01元，主要用于住院医师规范化培训及紧缺人才培养培训项目以及医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，政府采购预算总额148,262,075.00元，其中：政府采购货物预算72,254,000.00元、政府采购服务预算44,508,075.00元、政府采购工程预算31,500,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市人民医院2025年定额补助资金项目主要用于发放我院离退休人员生活补助，剩余金额用于补助发放我院编内人员部分养老保险，部分缓解我院人员经费压力，保障医院正常运转，保证患者正常就医。2025年我院力争完成门诊诊疗人次148.00万，出院人次9.70万，资产负债率小于等于50.00%，收支结余大于0.00万元，患者满意度大于等于85.00%，从而保障医院可持续发展，更好履行公立医院的公益性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人民医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比情况一致，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市人民医院资产总额1,353,166,132.50元，其中，流动资产562,477,113.29元，固定资产711,691,591.87元，在建工程1,814,700.00元，无形资产71,518,551.83元，其他资产5,664,175.51元。与上年相比，本年资产总额增加145,357,746.96元，其中固定资产增加81,204,762.02元。处置房屋建筑物6,607.66平方米，账面原值1,034,745.75元；处置车辆1辆，账面原值269,848.00元；报废报损资产215项，账面原值27,093,938.97元，实现资产处置收入198,579.97元；资产使用收入4,784,813.41元，其中出租资产12,326.88平方米，资产出租收入4,784,813.41元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：玉溪市人民医院2025年部门预算公开表20250220111208755.xlsx

　　　　　玉溪市人民医院2025年部门预算重点领域项目文本公开.doc

监督索引号53040000536100500111